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Hallo Liste,
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so ganz ist mir noch noch nicht klar, wie GC die Rechnungen von Zulieferern / an Kunden behandelt.
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Wenn ich über das Menu den Ausgleich einer zuvor erfassten Lieferantenrechnung aufrufe, bucht GC die Zahlung in das entsprechende Bankkonto. Die ist aber noch gar nicht erfolgt, sondern ich muss sie erst per HBCI als Einzelüberweisung auf den Weg bringen und werde dann wieder nach den anzusprechenden Konten gefragt.
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Kann es sein, dass sich das Programm hier im Kreis dreht?
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Wer arbeitet damit erfolgreich? Und mit welchen Arbeitsschritten?
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Ansonsten erweist sich GC (bis auf ein paar Unschönheiten, die sich leicht noch wegbügeln lassen) als super und volltaugliches Buchführungsprogramm!
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Gruß
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Ralph
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