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Am Sa, 2003-11-29 um 17.10 schrieb Joerg Sommer:
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<PRE><FONT COLOR="#441473"><FONT SIZE="3"><I>Hallo Ralph,</FONT></FONT></I>
<FONT COLOR="#441473"><FONT SIZE="3"><I></FONT></FONT></I>
<FONT COLOR="#441473"><FONT SIZE="3"><I>> so ganz ist mir noch noch nicht klar, wie GC die Rechnungen von</FONT></FONT></I>
<FONT COLOR="#441473"><FONT SIZE="3"><I>> Zulieferern / an Kunden behandelt.</FONT></FONT></I>
<FONT COLOR="#441473"><FONT SIZE="3"><I>> Wenn ich =FCber das Menu den Ausgleich einer zuvor erfassten</FONT></FONT></I>
<FONT COLOR="#441473"><FONT SIZE="3"><I>> Lieferantenrechnung aufrufe, bucht GC die Zahlung in das entsprechende</FONT></FONT></I>
<FONT COLOR="#441473"><FONT SIZE="3"><I>> Bankkonto. Die ist aber noch gar nicht erfolgt, sondern ich muss sie</FONT></FONT></I>
<FONT COLOR="#441473"><FONT SIZE="3"><I>> erst per HBCI als Einzel=FCberweisung auf den Weg bringen und werde dann</FONT></FONT></I>
<FONT COLOR="#441473"><FONT SIZE="3"><I>> wieder nach den anzusprechenden Konten gefragt.</FONT></FONT></I>
<FONT COLOR="#441473"><FONT SIZE="3"><I>> Kann es sein, dass sich das Programm hier im Kreis dreht?</FONT></FONT></I>
<FONT COLOR="#441473"><FONT SIZE="3"><I></FONT></FONT></I>
<FONT COLOR="#441473"><FONT SIZE="3"><I>So ganz werde ich nicht schlau, was bei dir schief geht, aber ich will</FONT></FONT></I>
<FONT COLOR="#441473"><FONT SIZE="3"><I>mich mal versuchen.</FONT></FONT></I>
<FONT COLOR="#441473"><FONT SIZE="3"><I></FONT></FONT></I>
<FONT COLOR="#441473"><FONT SIZE="3"><I>Warum verbuchst du erst die Rechnung und dann gibst du erst die Zahlung</FONT></FONT></I>
<FONT COLOR="#441473"><FONT SIZE="3"><I>(Überweisung) raus? Mach es doch einfach nur die Überweisung. Damit wird</FONT></FONT></I>
<FONT COLOR="#441473"><FONT SIZE="3"><I>auch eine Buchung erzeugt, für die du dann das entsprechende</FONT></FONT></I>
<FONT COLOR="#441473"><FONT SIZE="3"><I>Zuliefererkonto angeben kannst.</FONT></FONT></I>
<FONT COLOR="#441473"><FONT SIZE="3"><I></FONT></FONT></I>
<FONT COLOR="#441473"><FONT SIZE="3"><I>Bsp.: Quelle schickt dir eine Rechnung für einen Pack Socken zum Preis</FONT></FONT></I>
<FONT COLOR="#441473"><FONT SIZE="3"><I>von 4,56 Euro. Dann gehst du in dein Bankkonto und machst eine</FONT></FONT></I>
<FONT COLOR="#441473"><FONT SIZE="3"><I>Überweisung >Von< Aktiva.Bank >An< Ausgabe.Quelle >Preis< 4,56 Euro.</FONT></FONT></I>
<FONT COLOR="#441473"><FONT SIZE="3"><I>Damit wird eine Buchung erzeugt und die Überweisung wird rausgegeben.</FONT></FONT></I></PRE>
</BLOCKQUOTE>
<FONT SIZE="3">Beim Sockenkauf kommt das hin.</FONT>
<BR>
<FONT SIZE="3">In einer Firma arbeitet man aber üblicherweise mit Eingangs- und Ausgangsrechungen und Zahlungszielen.</FONT>
<BR>
<FONT SIZE="3">Der Finanzstatus ist auch nur dann korrekt, wenn alle noch nicht bezahlten Rechnungen mit erfasst sind.</FONT>
<BR>
<FONT SIZE="3">Das haben sich die Entwickler von GC schon richtig überlegt. Es fehlt halt nur die Kopplung von Ausgleich eines OP (offenen Postens) an das HBCI-Modul für Einzelüberweisung.</FONT>
<BR>
<FONT SIZE="3"></FONT>
<BR>
<FONT SIZE="3">Gruß - Ralph</FONT>
<BR>
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