gnucash-docs maint: Multiple changes pushed
John Ralls
jralls at code.gnucash.org
Sun Jul 26 16:59:40 EDT 2015
Updated via https://github.com/Gnucash/gnucash-docs/commit/35eb9902 (commit)
via https://github.com/Gnucash/gnucash-docs/commit/a0279fa9 (commit)
via https://github.com/Gnucash/gnucash-docs/commit/83cbafd9 (commit)
via https://github.com/Gnucash/gnucash-docs/commit/db4c5aa4 (commit)
via https://github.com/Gnucash/gnucash-docs/commit/4079edf2 (commit)
from https://github.com/Gnucash/gnucash-docs/commit/51fa9364 (commit)
commit 35eb9902b41d7bdac2589b64fba26157993eb59e
Author: Mechtilde Stehmann <ooo at mechtilde.de>
Date: Wed Jul 22 18:53:03 2015 +0200
Correction of typos etc.
diff --git a/guide/de/ch_bus_ap.xml b/guide/de/ch_bus_ap.xml
index f967951..45f9d44 100644
--- a/guide/de/ch_bus_ap.xml
+++ b/guide/de/ch_bus_ap.xml
@@ -19,11 +19,11 @@ corrected to be less describing of the interface and more tutorial oriented
<chapter id="chapter_bus_ap">
<title>Kreditorenbuchhaltung</title>
- <para>Die Kreditorenbuchhaltung (oder A/P) bezieht sich auf Lieferungen und Leistungen, die ein Unternehmen gekauft hat und nun bezahlen muss.</para>
+ <para>Die Kreditorenbuchhaltung bezieht sich auf Lieferungen und Leistungen, die ein Unternehmen gekauft hat und nun bezahlen muss.</para>
<sect1 id="bus-ap-concepts1">
<title>Grundgedanken</title>
- <para>Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Kreditorenbuchhaltung (oder A/P). A/P bezieht sich auf Lieferungen und Leistungen, die ein Unternehmen gekauft hat, für die eine Zahlung geplant werden muss.</para>
+ <para>Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Kreditorenbuchhaltung. Diese bezieht sich auf Lieferungen und Leistungen, die ein Unternehmen gekauft hat, für die eine Zahlung geplant werden muss.</para>
</sect1>
<sect1 id="bus-ap-setup1">
@@ -45,18 +45,17 @@ corrected to be less describing of the interface and more tutorial oriented
<para>Die vorgefertigte Geschäftskontenhierarchie wird nicht exakt Ihren Bedürfnissen
entsprechen. Sie werden Anpassungen an der Kontenhierarchie durchführen, damit diese Ihre
- spezielle Situation wiedergibt. Sie sollten aber tauglich genug sein, um zu empfehlen,
- mit einem von Ihnen zu beginnen.</para>
+ spezielle Situation wiedergibt. Wahrscheinlich wird sie soweit passen, dass empfohlen werden kann, damit anzufangen.</para>
- <para>Die Kreditorenbuchhaltung (oder A/P) bezieht sich auf von Ihrem
- Unternehmen gekauften Lieferungen und Leistungen, für die noch keine Zahlung
+ <para>Die Kreditorenbuchhaltung bezieht sich auf von Ihrem
+ Unternehmen gekaufte Lieferungen und Leistungen, für die noch keine Zahlung
erfolgte. Dies wird in der Bilanz als Verbindlichkeit dargestellt, weil Sie
dafür zahlen müssen. Um <application>&app;</application>’s eingebaute
Kreditorenbuchhaltung nutzen zu können, müssen Sie zuerst, ein Konto mit
der Kontoart <emphasis>Verbindlichkeit</emphasis> einrichten. Das <emphasis>Verbindlichkeitskonto</emphasis> ist üblicherweise ein Unterkonto unter Passiva. Innerhalb dieses Kontos wird die integrierte
Kreditorenbuchhaltung Geschäftsvorfälle buchen.</para>
<literallayout>
-Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
+Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltung:
-Aktiva
-Bank
@@ -82,7 +81,7 @@ Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
<itemizedlist>
<listitem>
<para>den Namen Ihres Unternehmens mit den Kontaktinformationen
- wie Telefon-, Faxnummern, E-Mail Adresse und URL der Webseite angeben.</para>
+ wie Telefon-, Faxnummern, E-Mail Adresse und URL der Webseite</para>
</listitem>
<listitem>
@@ -97,8 +96,8 @@ Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
<sect1 id="bus-ap-components1">
<title>Systemkomponenten</title>
<para><application>&app;</application> hat eine integrierte Kreditorenbuchhaltung.
- Die von der Kreditorenbuchhaltung erzeugten Geschäftsvorfälle werden im Konto Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung aufgeführt
- als Aufzeichnung, was sich ereignet. In der Regel arbeiten Sie nicht direkt mit diesem Konto, sondern nutzen die vier integierten <application>&app;</application> Passiva-Anwendungsbestandteile.
+ Die von der Kreditorenbuchhaltung erzeugten Geschäftsvorfälle werden im Konto Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung aufgezeichnet.
+ In der Regel arbeiten Sie nicht direkt mit diesem Konto, sondern nutzen die vier integierten <application>&app;</application> Passiva-Anwendungsbestandteile.
Die Passiva-Anwendungsbestandteile sind im <menuchoice><guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Kunde</guisubmenu></menuchoice> Untermenü erreichbar. Diese Passiva-Anwendungsbestandteile sind :</para>
<itemizedlist>
@@ -114,7 +113,7 @@ Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
<para>Beide Dokumentenarten werden mit den gleichen Menüpunkten eingerichtet.</para>
</listitem>
<listitem>
- <para><guilabel>Aufträge</guilabel> (optional) ist, wo Sie Lieferantenaufträge eintragen. Aufträge sind eine Einrichtung, mit der man mehrere REchnungen eines einzelnen Lieferanten gruppieren kann..</para>
+ <para><guilabel>Aufträge</guilabel> (optional) ist, wo Sie Lieferantenaufträge eintragen. Aufträge sind eine Einrichtung, mit der man mehrere Rechnungen eines einzelnen Lieferanten gruppieren kann.</para>
</listitem>
<listitem>
<para>Unter <guilabel>Zahlung verarbeiten...</guilabel> können Sie Zahlungen an einen Lieferanten aufzeichnen, dem Sie Geld schulden.</para>
@@ -170,12 +169,12 @@ Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
</screenshot>
<para>Wenn viele Lieferanten den Suchkriterien entsprechen, kann die gewählte Suche
- durch eine zusätzliche Suchein den aktuellen Suchergebnissen
+ durch eine zusätzliche Suche in den aktuellen Suchergebnissen
verfeinert werden. Das aktuelle Ergebnis wird durchsucht, wenn der <guilabel>Verfeinern der
aktuellen Suche</guilabel> Radiobutton ausgewählt ist. Tatsächlich wählt <application>&app;</application>
diese Option für Sie, nachdem Sie die anfängliche Suche haben laufen lassen.</para>
- <para>Wenn der Lieferant, den Sie suchen nicht den gewählten
+ <para>Wenn der Lieferant, den Sie suchen, nicht den gewählten
Suchkriterien entspricht, können Sie die Suchkriterien ändern durch Klicken des <guilabel>Neue
Suche</guilabel> Radiobutton und dann des <guibutton>Suchen</guibutton>
Button. Der wichtige Schritt ist die Auswahl <guilabel>Neue Suche</guilabel>.
@@ -184,7 +183,7 @@ Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
neuer Suchkriterien nicht gefunden werden.</para>
<note>
- <para>Um eine Liste aller registrierten aktiven Lieferanten zu erhalten, setzen Sie das Suchkriterium auf <guilabel>entspricht regulärem Ausdruck</guilabel> und setzen einen einzelnen Punkt <quote>.</quote> in das Texteingabefeld. Stellen Sie sicher, dass <guilabel>Nur aktive Daten durchsuchen</guilabel> ausgewählt ist. Dann klicken Sie <guibutton>Suchen</guibutton>. Der reguläre Ausdruck <quote>.</quote> bedeutet alles zu treffen.</para>
+ <para>Um eine Liste aller registrierten aktiven Lieferanten zu erhalten, setzen Sie das Suchkriterium auf <guilabel>entspricht regulärem Ausdruck</guilabel> und setzen einen einzelnen Punkt <quote>.</quote> in das Texteingabefeld. Stellen Sie sicher, dass <guilabel>Nur aktive Daten durchsuchen</guilabel> ausgewählt ist. Dann klicken Sie <guibutton>Suchen</guibutton>. Der reguläre Ausdruck <quote>.</quote> findet alles.</para>
</note>
</sect2>
</sect1>
@@ -198,8 +197,8 @@ Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
verfolgen durch dieselben Menüeinträge wie bei Rechnungen.</para>
<note>
- <para>Dieser Abschnitt bezieht sich sowohl auf Rechnungen als auch auf
- Gutschriften. Um Wiederholungen zu vermeiden und den Text
+ <para>Dieser Abschnitt trifft sowohl auf Rechnungen als auch auf
+ Gutschriften zu. Um Wiederholungen zu vermeiden und den Text
leichter lesbar zu halten, wird er sich nur auf Rechnungen beziehen. Sie können ihn
genauso auf Gutschriften anwenden. Nur wo sich das Verhalten der Gutschriften von
den Rechnungen unterscheidet, wird dies ausdrücklich angesprochen.</para>
@@ -207,7 +206,7 @@ Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
<sect2 id="bus-ap-billnew2">
<title>Neu</title>
- <para>Wenn Sie eine Rechnung von einem Lieferanten erhalten und diese in <application>&app;</application> eingeben wollen, müssen Sie eine neue Rechnung erstellen. Um eine neue Rechnung zu erstellen, nutzen Sie den Menüeintrag <menuchoice><guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Leferant</guisubmenu><guimenuitem>Neue Rechnung</guimenuitem></menuchoice>, und füllen das erscheinende Fenster entsprechend.</para>
+ <para>Wenn Sie eine Rechnung von einem Lieferanten erhalten und diese in <application>&app;</application> eingeben wollen, müssen Sie eine neue Rechnung erstellen. Um eine neue Rechnung zu erstellen, nutzen Sie den Menüeintrag <menuchoice><guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Leferant</guisubmenu><guimenuitem>Neue Rechnung</guimenuitem></menuchoice>, und füllen das erscheinende Fenster entsprechend aus.</para>
<screenshot id="bus-ap-billnew">
<mediaobject>
<imageobject>
@@ -223,7 +222,7 @@ Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
</mediaobject>
</screenshot>
- <para>Wenn Sie nun auf <guibutton>OK</guibutton> klicken, öffent sich <guilabel>Neue Lieferantenrechnung bearbeiten</guilabel>.</para>
+ <para>Wenn Sie nun auf <guibutton>OK</guibutton> klicken, öffnet sich <guilabel>Neue Lieferantenrechnung bearbeiten</guilabel>.</para>
</sect2>
<sect2 id="bus-ap-billedit2">
@@ -247,13 +246,13 @@ Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
</mediaobject>
</screenshot>
- <para>Wenn Sie die Eingabe aller Elemente beendet haben, <guilabel>Diese Rechnung in Ihre Konten buchen</guilabel>. </para>
+ <para>Wenn Sie die Eingabe aller Elemente beendet haben, müssen Sie<guilabel>Diese Rechnung in Ihre Konten buchen</guilabel>. </para>
</sect2>
<sect2 id="bus-ap-billpost2">
<title>Diese Rechnung in Ihre Konten buchen</title>
- <para>Wenn Sie die Eingabe einer Rechnung beendet haben, sollten Sie When you finish editing a bill, you should <guilabel>Diese Rechnung in Ihre Konten buchen</guilabel>. Sie müssen nicht die Rechnung in die Konten buchen,
- Sie können das Fenster schließen und später dahin zurückkehren. Sie müssen dann eventuell die Rechnung buchen. Das Buchen der Rechnung stellt ihre Geschäftsvorfälle in ein Verbindlichkeitskonto.
+ <para>Wenn Sie die Eingabe einer Rechnung beendet haben, müssen Sie <guilabel>Diese Rechnung in Ihre Konten buchen</guilabel>. Sie müssen nicht gleich die Rechnung in die Konten buchen,
+ Sie können das Fenster schließen und später dahin zurückkehren. In diesem Fall müssen Sie dann noch die Rechnung buchen. Erst das Buchen der Rechnung stellt ihre Geschäftsvorfälle in ein Verbindlichkeitskonto.
Das Buchungsfenster erscheint und fordert von Ihnen, Informationen einzugeben:</para>
<screenshot id="bus-ap-billpost">
@@ -275,9 +274,9 @@ Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
<sect2 id="bus-ap-billfind2">
<title>Suchen</title>
- <para>Um eine vorhanderen Rechnung zu suchen, nutzen Sie den Menüentrag<menuchoice><guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Lieferant</guisubmenu><guimenuitem>Leferantenrechnung suchen...</guimenuitem></menuchoice>. Von den Suchergebnissen können Sie eine Rechnung zur Bearbeitung oder zur Ansicht auswählen.</para>
+ <para>Um eine vorhandene Rechnung zu suchen, nutzen Sie den Menüeintrag<menuchoice><guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Lieferant</guisubmenu><guimenuitem>Leferantenrechnung suchen...</guimenuitem></menuchoice>. Von den Suchergebnissen können Sie eine Rechnung zur Bearbeitung oder zur Ansicht auswählen.</para>
<note>
- <para>Bevor Sie eine gebuchte Rechnung bearbeiten können, müssen Sie die <guilabel>Buchung löschen</guilabel>.</para>
+ <para>Bevor Sie eine gebuchte Rechnung bearbeiten können, müssen Sie die <guilabel>Rechnungsbuchung rückgängig</guilabel> machen.</para>
</note>
<note>
@@ -288,7 +287,7 @@ Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
<sect1 id="bus-ap-jobs1">
<title>Lieferantenaufträge</title>
- <para>Lieferantenaufträge werden benutzt um mehrere Rechnungen und Gutschriften von einem einzelnen Lieferanten zu gruppieren. Die Nutzung dieser Funktion ist freigestellt. Die Funktion ist nützlich, wenn Sie mehrere <guilabel>Aufträge</guilabel> für denselben Lieferanten haben und alle Rechnungen und Gutschriften für einen einzelnen Auftrag anschauen wollen.</para>
+ <para>Lieferantenaufträge werden benutzt, um mehrere Rechnungen und Gutschriften von einem einzelnen Lieferanten zu gruppieren. Die Nutzung dieser Funktion ist freigestellt. Die Funktion ist nützlich, wenn Sie mehrere <guilabel>Aufträge</guilabel> für denselben Lieferanten haben und alle Rechnungen und Gutschriften für einen einzelnen Auftrag anschauen wollen.</para>
<para>Um Aufträge zu nutzen, müssen Sie diesen unter <menuchoice><guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Lieferant</guisubmenu><guimenuitem>Neuer Auftrag</guimenuitem></menuchoice> erstellen. Sie werden nun das <guilabel>Neuer Auftrag</guilabel> Fenster sehen.</para>
<screenshot id="bus-ap-jobnew">
@@ -312,9 +311,9 @@ Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
Suchergebnissem und klicken Sie <guilabel>Auftrag anzeigen/bearbeiten</guilabel>
Button.</para>
- <para>Um eine Auswahl unter den Rechnungen, die mit einem gegebenen Auftrag verbinden sind zu treffen, nutzen Sie den <menuchoice>
+ <para>Um eine Auswahl unter den Rechnungen, die mit einem gegebenen Auftrag verbunden sind, zu treffen, nutzen Sie den <menuchoice>
<guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Lieferant</guisubmenu>
- <guimenuitem>Auftrag suchen</guimenuitem></menuchoice> Menüeintrag. Wählen Sie die gewünschten Auftrag in den
+ <guimenuitem>Auftrag suchen</guimenuitem></menuchoice> Menüeintrag. Wählen Sie den gewünschten Auftrag in den
Suchergebnissen und klicken Sie den <guilabel>Rechnungen anzeigen</guilabel>Button. Ein Fenster erscheint,
das die Rechnungen und Gutschriften, die mit diesem Auftrag verbunden sind, auflistet. Wählen Sie eine
Rechnung oder Gutschrift und klicken Sie den <guilabel>Rechnung anzeigen</guilabel>Button, um den
@@ -323,7 +322,7 @@ Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
<sect1 id="bus-ap-payment1">
<title>Zahlung verarbeiten</title>
- <para>Möglicherweise müssen Sie Ihre Rechnungen bezahlen. Dazu nutzen Sie die Zahlungsanwendung unter <menuchoice><guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Lieferant</guisubmenu><guimenuitem>Zahlung verarbeiten...</guimenuitem></menuchoice>.</para>
+ <para>Irgendwann müssen Sie Ihre Rechnungen auch bezahlen. Dazu nutzen Sie die Zahlungsanwendung unter <menuchoice><guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Lieferant</guisubmenu><guimenuitem>Zahlung verarbeiten...</guimenuitem></menuchoice>.</para>
<para>Darunter ist das Fenster <application>&app;</application> Zahlungen veranbeiten.</para>
<screenshot id="bus-ap-payment">
commit a0279fa937dae8d4454cb3cdf20b819f6b4d1745
Author: Mechtilde Stehmann <ooo at mechtilde.de>
Date: Sun Jul 19 22:09:23 2015 +0200
translation of ch_bus_ap complete
diff --git a/guide/de/ch_bus_ap.xml b/guide/de/ch_bus_ap.xml
index 6361997..f967951 100644
--- a/guide/de/ch_bus_ap.xml
+++ b/guide/de/ch_bus_ap.xml
@@ -215,24 +215,23 @@ Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
srccredit="Patrick Schweiger" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
- <phrase>New Bill Registration Window</phrase>
+ <phrase>Neue Rechnung - Registrierungsfenster</phrase>
</textobject>
<caption>
- <para>New Bill Registration Window
- </para>
+ <para>Neue Rechnung - Registrierungsfenster
</caption>
</mediaobject>
</screenshot>
- <para>When you click the <guibutton>OK</guibutton> the <guilabel>Edit Bill</guilabel> opens.</para>
+ <para>Wenn Sie nun auf <guibutton>OK</guibutton> klicken, öffent sich <guilabel>Neue Lieferantenrechnung bearbeiten</guilabel>.</para>
</sect2>
<sect2 id="bus-ap-billedit2">
- <title>Edit</title>
- <para>From the Edit Bill window you can enter an itemized list of
- goods and services you purchased, in a manner similar to how the account
- register works. For credit notes you enter an itemized list of goods and
- services the vendor refunded instead.</para>
+ <title>Neue Lieferantenrechnung bearbeiten</title>
+ <para>Im Neue Lieferantenrechnung bearbeiten Fenster können Sie eine aufgeschlüsselte Liste der
+ Waren und Leistungen, die Sie erworben haben, in einer Weise eingeben, ähnlich wie die Kontenregistrierung
+ arbeitet. Für Gutschriften geben Sie eine aufgeschlüsselte Liste der
+ Waren und Leistungen ein, die der Lieferant stattdessen erstattet.</para>
<screenshot id="bus-ap-billedit">
<mediaobject>
<imageobject>
@@ -240,22 +239,22 @@ Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
srccredit="Patrick Schweiger" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
- <phrase>Edit Bill Window</phrase>
+ <phrase>Neue Lieferantenrechnung bearbeiten</phrase>
</textobject>
<caption>
- <para>Edit Bill Window</para>
+ <para>Neue Lieferantenrechnung bearbeiten</para>
</caption>
</mediaobject>
</screenshot>
- <para>When you have finished entering all the items, <guilabel>Post</guilabel> the bill. </para>
+ <para>Wenn Sie die Eingabe aller Elemente beendet haben, <guilabel>Diese Rechnung in Ihre Konten buchen</guilabel>. </para>
</sect2>
<sect2 id="bus-ap-billpost2">
- <title>Post</title>
- <para>When you finish editing a bill, you should <guilabel>Post</guilabel> the bill. You do not have to post the bill,
- you can close it and return to it later. You have to post the bill eventually. Posting a bill places its transactions into an accounts payable account.
- The Post Bill window appears and asks you to enter information:</para>
+ <title>Diese Rechnung in Ihre Konten buchen</title>
+ <para>Wenn Sie die Eingabe einer Rechnung beendet haben, sollten Sie When you finish editing a bill, you should <guilabel>Diese Rechnung in Ihre Konten buchen</guilabel>. Sie müssen nicht die Rechnung in die Konten buchen,
+ Sie können das Fenster schließen und später dahin zurückkehren. Sie müssen dann eventuell die Rechnung buchen. Das Buchen der Rechnung stellt ihre Geschäftsvorfälle in ein Verbindlichkeitskonto.
+ Das Buchungsfenster erscheint und fordert von Ihnen, Informationen einzugeben:</para>
<screenshot id="bus-ap-billpost">
<mediaobject>
@@ -264,10 +263,10 @@ Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
srccredit="Patrick Schweiger" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
- <phrase>Post Bill Window</phrase>
+ <phrase>Buchungsfenster</phrase>
</textobject>
<caption>
- <para>Post Bill Window
+ <para>Buchungsfenster
</para>
</caption>
</mediaobject>
@@ -275,22 +274,22 @@ Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
</sect2>
<sect2 id="bus-ap-billfind2">
- <title>Find</title>
- <para>To find an existing bill, use the <menuchoice><guimenu>Business</guimenu><guisubmenu>Vendor</guisubmenu><guimenuitem>Find Bill</guimenuitem></menuchoice> menu item. From the results of the search, you can select a bill to edit, or view.</para>
+ <title>Suchen</title>
+ <para>Um eine vorhanderen Rechnung zu suchen, nutzen Sie den Menüentrag<menuchoice><guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Lieferant</guisubmenu><guimenuitem>Leferantenrechnung suchen...</guimenuitem></menuchoice>. Von den Suchergebnissen können Sie eine Rechnung zur Bearbeitung oder zur Ansicht auswählen.</para>
<note>
- <para>Before you can edit a posted bill, you will need to <guilabel>Unpost</guilabel> it.</para>
+ <para>Bevor Sie eine gebuchte Rechnung bearbeiten können, müssen Sie die <guilabel>Buchung löschen</guilabel>.</para>
</note>
<note>
- <para>There are other ways to access an existing bill. These are similar to accessing invoices for your customers. See <xref linkend="bus-ar-invoicefind2" /> for more information.</para>
+ <para>Es gibt andere Wege, auf eine vorhandene Rechnung zuzugreifen. Diese sind ähnlich wie der Zugriff auf Ausgangsrechnungen für Ihre Kunden. Siehe auch <xref linkend="bus-ar-invoicefind2" /> für mehr Informationen.</para>
</note>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="bus-ap-jobs1">
- <title>Vendor Jobs</title>
- <para>Vendor Jobs are used to group multiple bills and credit notes from a single vendor. Use of the vendor jobs feature is optional. The feature is useful when you have multiple <guilabel>jobs</guilabel> for the same vendor, and would like to view all the bills and credit notes for a single job.</para>
- <para>To use vendor jobs, you must create them using the <menuchoice><guimenu>Business</guimenu><guisubmenu>Vendor</guisubmenu><guimenuitem>New Job</guimenuitem></menuchoice> menu item. You will see the <guilabel>New Job</guilabel> window.</para>
+ <title>Lieferantenaufträge</title>
+ <para>Lieferantenaufträge werden benutzt um mehrere Rechnungen und Gutschriften von einem einzelnen Lieferanten zu gruppieren. Die Nutzung dieser Funktion ist freigestellt. Die Funktion ist nützlich, wenn Sie mehrere <guilabel>Aufträge</guilabel> für denselben Lieferanten haben und alle Rechnungen und Gutschriften für einen einzelnen Auftrag anschauen wollen.</para>
+ <para>Um Aufträge zu nutzen, müssen Sie diesen unter <menuchoice><guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Lieferant</guisubmenu><guimenuitem>Neuer Auftrag</guimenuitem></menuchoice> erstellen. Sie werden nun das <guilabel>Neuer Auftrag</guilabel> Fenster sehen.</para>
<screenshot id="bus-ap-jobnew">
<mediaobject>
@@ -299,34 +298,34 @@ Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
srccredit="Jon Lapham" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
- <phrase>New Vendor Job</phrase>
+ <phrase>Neuer Lieferantenauftrag</phrase>
</textobject>
<caption>
- <para>New Vendor Job</para>
+ <para>Neuer Lieferantenauftrag</para>
</caption>
</mediaobject>
</screenshot>
- <para>To edit an existing vendor job, use the <menuchoice>
- <guimenu>Business</guimenu><guisubmenu>Vendor</guisubmenu>
- <guimenuitem>Find Job</guimenuitem></menuchoice> menu item. Select the desired job in the
- search results, and click the <guilabel>View/Edit Job</guilabel>
- button.</para>
-
- <para>To select from the bills associated with a given job, use <menuchoice>
- <guimenu>Business</guimenu><guisubmenu>Vendor</guisubmenu>
- <guimenuitem>Find Job</guimenuitem></menuchoice> menu item. Select the desired job in the
- search results and click the <guilabel>View Invoices</guilabel> button. A
- window listing bills and credit notes associated with this job appears. Select a
- bill or credit note and click the <guilabel>View Invoice</guilabel> button to open a
- bill editor in the main application window.</para>
+ <para>Um einen vorhandenen Lieferantenauftrag zu bearbeiten, nutzen Sie den <menuchoice>
+ <guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Lieferant</guisubmenu>
+ <guimenuitem>Aufträge suchen</guimenuitem></menuchoice> Menüeintrag. Wählen Sie den gewünschten Auftrag in den
+ Suchergebnissem und klicken Sie <guilabel>Auftrag anzeigen/bearbeiten</guilabel>
+ Button.</para>
+
+ <para>Um eine Auswahl unter den Rechnungen, die mit einem gegebenen Auftrag verbinden sind zu treffen, nutzen Sie den <menuchoice>
+ <guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Lieferant</guisubmenu>
+ <guimenuitem>Auftrag suchen</guimenuitem></menuchoice> Menüeintrag. Wählen Sie die gewünschten Auftrag in den
+ Suchergebnissen und klicken Sie den <guilabel>Rechnungen anzeigen</guilabel>Button. Ein Fenster erscheint,
+ das die Rechnungen und Gutschriften, die mit diesem Auftrag verbunden sind, auflistet. Wählen Sie eine
+ Rechnung oder Gutschrift und klicken Sie den <guilabel>Rechnung anzeigen</guilabel>Button, um den
+ Rechnungseditor im Hauptanwendungsfenster zu öffnen.</para>
</sect1>
<sect1 id="bus-ap-payment1">
- <title>Process Payment</title>
- <para>Eventually, you need to pay your bills. To do so, use the Process Payment application found in <menuchoice><guimenu>Business</guimenu><guisubmenu>Vendor</guisubmenu><guimenuitem>Process Payment</guimenuitem></menuchoice>.</para>
+ <title>Zahlung verarbeiten</title>
+ <para>Möglicherweise müssen Sie Ihre Rechnungen bezahlen. Dazu nutzen Sie die Zahlungsanwendung unter <menuchoice><guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Lieferant</guisubmenu><guimenuitem>Zahlung verarbeiten...</guimenuitem></menuchoice>.</para>
- <para>Below is the <application>&app;</application> Accounts Receivable payment window.</para>
+ <para>Darunter ist das Fenster <application>&app;</application> Zahlungen veranbeiten.</para>
<screenshot id="bus-ap-payment">
<mediaobject>
<imageobject>
@@ -334,10 +333,10 @@ Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
srccredit="Patrick Schweiger" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
- <phrase>Process Payment</phrase>
+ <phrase>Zahlungen verarbeiten</phrase>
</textobject>
<caption>
- <para>Process Payment Window
+ <para>Zahlungen verarbeiten
</para>
</caption>
</mediaobject>
diff --git a/guide/de/figures/bus_ap_billedit.png b/guide/de/figures/bus_ap_billedit.png
new file mode 100644
index 0000000..e773cf7
Binary files /dev/null and b/guide/de/figures/bus_ap_billedit.png differ
diff --git a/guide/de/figures/bus_ap_billpost.png b/guide/de/figures/bus_ap_billpost.png
new file mode 100644
index 0000000..c2a4ffc
Binary files /dev/null and b/guide/de/figures/bus_ap_billpost.png differ
diff --git a/guide/de/figures/bus_ap_jobnew.png b/guide/de/figures/bus_ap_jobnew.png
new file mode 100644
index 0000000..957ea0d
Binary files /dev/null and b/guide/de/figures/bus_ap_jobnew.png differ
diff --git a/guide/de/figures/bus_ap_payment.png b/guide/de/figures/bus_ap_payment.png
new file mode 100644
index 0000000..abf3999
Binary files /dev/null and b/guide/de/figures/bus_ap_payment.png differ
commit 83cbafd98e9abcdfc9692b1ad97cfaa8f1309da1
Author: Mechtilde Stehmann <ooo at mechtilde.de>
Date: Sun Jul 19 20:46:00 2015 +0200
Further translation of ch_bus_ap
diff --git a/guide/de/ch_bus_ap.xml b/guide/de/ch_bus_ap.xml
index a1fbebe..6361997 100644
--- a/guide/de/ch_bus_ap.xml
+++ b/guide/de/ch_bus_ap.xml
@@ -58,7 +58,7 @@ corrected to be less describing of the interface and more tutorial oriented
<literallayout>
Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
--Passiva
+-Aktiva
-Bank
-Verbindlichkeiten
-Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
@@ -67,15 +67,17 @@ Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
</literallayout>
- <para>Sie benötigen zusätzlich folgende Konten asset accounts and real expense accounts to make this hierarchy useful. The important aspects of this hierarchy are that you need an expense account and an Accounts Payable account, with account type set to <emphasis>A/Payable</emphasis>.</para>
+ <para>Sie benötigen zusätzlich hinzugefügte Aktiva- und Aufwandskonten, um die
+ Hierarchie nutzbar zu machen. Diese wichtigen Aspekte dieser Hierarchie sind die Nutzung
+ eines Aufwandkontos und eines Verbindlichkeitskonto mit der Kontoart <emphasis>Offene Verbindlichkeit</emphasis>.</para>
</sect2>
<sect2 id="bus-ap-setupcname2">
<title>Registrierung des Unternehmens</title>
- <para>After you have built the account structure, register the <application>&app;</application>
- file as belonging to your company. To register your company, select
- <menuchoice><guimenu>Datei</guimenu><guimenuitem>Eigenschaften</guimenuitem></menuchoice>:</para>
+ <para>Nachdem Sie die Kontenstruktur abgebildet haben, registrieren Sie <application>&app;</application>
+ Datei als zu Ihrem Unternehmen gehörend. Für die Registrierung Ihres Unternehmens wählen Sie in
+ <menuchoice><guimenu>Datei</guimenu><guimenuitem>Eigenschaften</guimenuitem><guimenuitem>Geschäft</guimenuitem></menuchoice>:</para>
<itemizedlist>
<listitem>
@@ -94,41 +96,43 @@ Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
<sect1 id="bus-ap-components1">
<title>Systemkomponenten</title>
- <para><application>&app;</application> hat eine integrierte Kreditorenbuchhaltung. The transactions generated by the A/P system are placed within the Accounts Payable account,
- as a record of what occurs. Generally you do not directly work with this account but use the four integrated <application>&app;</application> A/P application components.
- The A/P components are available from the <menuchoice><guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Kunde</guisubmenu></menuchoice> Untermenü. These A/P components are:</para>
+ <para><application>&app;</application> hat eine integrierte Kreditorenbuchhaltung.
+ Die von der Kreditorenbuchhaltung erzeugten Geschäftsvorfälle werden im Konto Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung aufgeführt
+ als Aufzeichnung, was sich ereignet. In der Regel arbeiten Sie nicht direkt mit diesem Konto, sondern nutzen die vier integierten <application>&app;</application> Passiva-Anwendungsbestandteile.
+ Die Passiva-Anwendungsbestandteile sind im <menuchoice><guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Kunde</guisubmenu></menuchoice> Untermenü erreichbar. Diese Passiva-Anwendungsbestandteile sind :</para>
<itemizedlist>
<listitem>
- <para><guilabel>Vendors</guilabel> are people or companies from which you buy products or services on credit.</para>
+ <para><guilabel>Lieferanten</guilabel> sind Personen oder Unternehmen, von denen Sie
+ Produkte oder Dienstleistungen auf Kredit gekauft haben.</para>
</listitem>
<listitem>
- <para><guilabel>Bills</guilabel> represent the physical bills vendors send to request payment from you. A bill contains an itemized list of things you purchased.</para>
- <para>In addition, GnuCash also has support for <guilabel>Credit Notes</guilabel>
- which represent the inverse of Bills. A credit note is usually received from
- a vendor to correct items that were erroneously billed or returned.</para>
- <para>Both document types will be set up using the same menu items.</para>
+ <para><guilabel>Lieferantenrechnungen </guilabel> bilden die materiellen Rechnungen ab, die Lieferanten senden, um von Ihnen Zahlunge zu erhalten. Eine Rechnung enthält eine aufgegliederte Liste der Dinge, die Sie gekauft haben.</para>
+ <para>Zusätzlich unterstützt <application>&app;</application> auch <guilabel>Gutschriften</guilabel>
+ welches die Umkehrung der Rechnung bildet. Eine Gutschrift erhält man gewöhnlich vom
+ Lieferanten, um Posten zu korrigieren, die irrtümlich in Rechnung gestellt oder zurückgesandt wurden..</para>
+ <para>Beide Dokumentenarten werden mit den gleichen Menüpunkten eingerichtet.</para>
</listitem>
<listitem>
- <para><guilabel>Jobs</guilabel> (optional) is where you register Vendor Jobs. Jobs are mechanism by which you can group multiple bills from a particular vendor.</para>
+ <para><guilabel>Aufträge</guilabel> (optional) ist, wo Sie Lieferantenaufträge eintragen. Aufträge sind eine Einrichtung, mit der man mehrere REchnungen eines einzelnen Lieferanten gruppieren kann..</para>
</listitem>
<listitem>
- <para><guilabel>Process Payments</guilabel> is where you register payments to a vendor to whom you owe money.</para>
+ <para>Unter <guilabel>Zahlung verarbeiten...</guilabel> können Sie Zahlungen an einen Lieferanten aufzeichnen, dem Sie Geld schulden.</para>
</listitem>
</itemizedlist>
- <para>The following sections introduce the individual Accounts Payable application components.</para>
+ <para>Die folgenden Abschnitte führen in die einzelnen Passiva-Anwendungsbestandteile ein.</para>
</sect1>
<sect1 id="bus-ap-vendors1">
- <title>Vendors</title>
- <para>A vendor is a company or person from whom you purchase goods or services. Vendors must be registered within the A/P system.</para>
+ <title>Lieferanten</title>
+ <para>Ein Lieferant ist eine Gesellschaft oder eine Person, von der Sie Waren oder Leistungen kaufen. Lieferanten müssen im Passiva-System registiert sein.</para>
<sect2 id="bus-ap-vendornew2">
- <title>New</title>
- <para>To register a new vendor, select the <menuchoice><guimenu>Business</guimenu><guisubmenu>Vendor</guisubmenu><guimenuitem>New Vendor</guimenuitem></menuchoice> menu item. Fill in general information about the vendor, such as Company Name, Address, Phone, Fax, etc. Below is a list of the other options: </para>
+ <title>Neu</title>
+ <para>Um einen neuen Lieferanten zu registrieren, wählen Sie den <menuchoice><guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Lieferant</guisubmenu><guimenuitem>Neuer Lieferant</guimenuitem></menuchoice> Menüentrag. Geben Sie die allgemeinen Informationen über den Lieferanten, wie Firmenname, Adresse, Telefon- und Faxnummer, etc ein. Unten finden Sie eine Liste weiterer Optionen: </para>
- <para>This is what the New Vendor registration window looks like:</para>
+ <para>So sieht das Registrierungsfenster für einen neuen Lieferanten aus:</para>
<screenshot id="bus-ap-vendornew">
<mediaobject>
<imageobject>
@@ -136,10 +140,10 @@ Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
srccredit="Patrick Schweiger" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
- <phrase>New Vendor Registration Window</phrase>
+ <phrase>Neuer Lieferant - Registrierungsfenster</phrase>
</textobject>
<caption>
- <para>New Vendor Registration Window
+ <para>Neuer Lieferant - Registrierungsfenster
</para>
</caption>
</mediaobject>
@@ -147,9 +151,9 @@ Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
</sect2>
<sect2 id="bus-ap-vendorfind2">
- <title>Find and Edit</title>
+ <title>Lieferant suchen</title>
- <para>To search for an existing vendor, use the <menuchoice><guimenu>Business</guimenu><guisubmenu>Vendor</guisubmenu><guimenuitem>Find Vendor</guimenuitem></menuchoice> window. You select a vendor to <guibutton>View/Edit</guibutton> from the results of the search. This window is also used to look up a vendor when entering bills and processing payments.</para>
+ <para>Um einen existierenden Lieferanten zu suchen, nutzen Sie das <menuchoice><guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Lieferant</guisubmenu><guimenuitem>Lieferanten suchen...</guimenuitem></menuchoice> Fenster. Sie wählen einen Lieferanten mit <guibutton>Lieferant anzeigen/bearbeiten</guibutton> aus den Suchergebnissen. Dieses Fenster wird auch benutzt, um einen Lieferanten zu suchen, wenn Rechnungen eingehen und Zahlungen geleistet werden.</para>
<screenshot id="bus-ar-vendorfind">
<mediaobject>
<imageobject>
@@ -157,54 +161,53 @@ Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
srccredit="Patrick Schweiger" format="PNG"/>
</imageobject>
<textobject>
- <phrase>Find Vendor Window</phrase>
+ <phrase>Lieferanten suchen Fenster</phrase>
</textobject>
<caption>
- <para>Find Vendor Window
- </para>
+ <para>Lieferanten suchen </para>
</caption>
</mediaobject>
</screenshot>
- <para>If many vendors match the search criteria you provide, the
- search can be refined by running an additional search within the current
- results. The current result set is searched when the <guilabel>Refine
- Current Search</guilabel> radio button is selected. In fact, <application>&app;</application>
- selects this option for you after you run the initial search.</para>
+ <para>Wenn viele Lieferanten den Suchkriterien entsprechen, kann die gewählte Suche
+ durch eine zusätzliche Suchein den aktuellen Suchergebnissen
+ verfeinert werden. Das aktuelle Ergebnis wird durchsucht, wenn der <guilabel>Verfeinern der
+ aktuellen Suche</guilabel> Radiobutton ausgewählt ist. Tatsächlich wählt <application>&app;</application>
+ diese Option für Sie, nachdem Sie die anfängliche Suche haben laufen lassen.</para>
- <para>If the vendor you are searching for does not match the supplied
- search criteria, change the search criteria, click the <guilabel>New
- Search</guilabel> radio button and then the <guibutton>Find</guibutton>
- button. The relevant step is the <guilabel>New Search</guilabel>
- selection. If the vendor is not in the result of the original search,
- and you only search within this set, the vendor cannot be found,
- regardless of new search criteria.</para>
+ <para>Wenn der Lieferant, den Sie suchen nicht den gewählten
+ Suchkriterien entspricht, können Sie die Suchkriterien ändern durch Klicken des <guilabel>Neue
+ Suche</guilabel> Radiobutton und dann des <guibutton>Suchen</guibutton>
+ Button. Der wichtige Schritt ist die Auswahl <guilabel>Neue Suche</guilabel>.
+ Wenn der Lieferant nicht im Ergebnis der ursprünglichen Suche ist
+ und Sie nur in diesem Ergebnissatz suchen, kann der Lieferant trotz
+ neuer Suchkriterien nicht gefunden werden.</para>
<note>
- <para>To return a list of all registered active vendors, set the search criterion to <guilabel>matches regex</guilabel>, and place a single dot <quote>.</quote> in the text field area. Make sure <guilabel>Search only active data</guilabel> is checked, then click <guibutton>Find</guibutton>. The regular expression <quote>.</quote> means to match anything.</para>
+ <para>Um eine Liste aller registrierten aktiven Lieferanten zu erhalten, setzen Sie das Suchkriterium auf <guilabel>entspricht regulärem Ausdruck</guilabel> und setzen einen einzelnen Punkt <quote>.</quote> in das Texteingabefeld. Stellen Sie sicher, dass <guilabel>Nur aktive Daten durchsuchen</guilabel> ausgewählt ist. Dann klicken Sie <guibutton>Suchen</guibutton>. Der reguläre Ausdruck <quote>.</quote> bedeutet alles zu treffen.</para>
</note>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="bus-ap-bills1">
- <title>Bills</title>
- <para>A bill is a request for payment you receive from a vendor. <application>&app;</application> can track bills.</para>
+ <title>Lieferantenrechnung</title>
+ <para>Eine Lieferantenrechnung ist eine Zahlungsaufforderung von einem Lieferanten. <application>&app;</application> kann Rechnungen nachverfolgen.</para>
- <para>A credit note is the document you receive from a vendor to correct
- products or services rendered that you were incorrectly charged for on a bill. <application>&app;</application> can generate and track
- credit notes via the same menu entries as bills.</para>
+ <para>Eine Gutschrift ist ein Dokument, dass Sie vom Lieferanten erhalten, um geleistete Lieferungen oder Leistungen
+ zu berichtigen, die in einer Rechnung falsch berechnet wurden. <application>&app;</application> kann Gutschriften erzeugen und
+ verfolgen durch dieselben Menüeinträge wie bei Rechnungen.</para>
<note>
- <para>This section applies to both bills and
- credit notes. In order to avoid repeating everything twice and to keep
- the text easier to read it will refer only to bills. You can apply
- it equally to credit notes. Only where the behaviour of credit notes
- differs from bills this will be explicitly mentioned.</para>
+ <para>Dieser Abschnitt bezieht sich sowohl auf Rechnungen als auch auf
+ Gutschriften. Um Wiederholungen zu vermeiden und den Text
+ leichter lesbar zu halten, wird er sich nur auf Rechnungen beziehen. Sie können ihn
+ genauso auf Gutschriften anwenden. Nur wo sich das Verhalten der Gutschriften von
+ den Rechnungen unterscheidet, wird dies ausdrücklich angesprochen.</para>
</note>
<sect2 id="bus-ap-billnew2">
- <title>New</title>
- <para>When you receive a bill from a vendor and want to enter it into <application>&app;</application>, you must create a new bill. To create a new bill use the <menuchoice><guimenu>Business</guimenu><guisubmenu>Vendor</guisubmenu><guimenuitem>New Bill</guimenuitem></menuchoice> menu item, and fill in the resulting window appropriately.</para>
+ <title>Neu</title>
+ <para>Wenn Sie eine Rechnung von einem Lieferanten erhalten und diese in <application>&app;</application> eingeben wollen, müssen Sie eine neue Rechnung erstellen. Um eine neue Rechnung zu erstellen, nutzen Sie den Menüeintrag <menuchoice><guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Leferant</guisubmenu><guimenuitem>Neue Rechnung</guimenuitem></menuchoice>, und füllen das erscheinende Fenster entsprechend.</para>
<screenshot id="bus-ap-billnew">
<mediaobject>
<imageobject>
diff --git a/guide/de/figures/bus_ap_billnew.png b/guide/de/figures/bus_ap_billnew.png
new file mode 100644
index 0000000..b2910d9
Binary files /dev/null and b/guide/de/figures/bus_ap_billnew.png differ
diff --git a/guide/de/figures/bus_ap_vendorfind.png b/guide/de/figures/bus_ap_vendorfind.png
new file mode 100644
index 0000000..cb5dee3
Binary files /dev/null and b/guide/de/figures/bus_ap_vendorfind.png differ
diff --git a/guide/de/figures/bus_ap_vendornew.png b/guide/de/figures/bus_ap_vendornew.png
new file mode 100644
index 0000000..d3fd679
Binary files /dev/null and b/guide/de/figures/bus_ap_vendornew.png differ
commit db4c5aa4548f222df061fdbecf94a4f67f434b4b
Author: Mechtilde Stehmann <ooo at mechtilde.de>
Date: Sat Jul 18 07:45:10 2015 +0200
First part of translation
diff --git a/guide/de/ch_bus_ap.xml b/guide/de/ch_bus_ap.xml
index f28db21..a1fbebe 100644
--- a/guide/de/ch_bus_ap.xml
+++ b/guide/de/ch_bus_ap.xml
@@ -18,67 +18,74 @@ corrected to be less describing of the interface and more tutorial oriented
-->
<chapter id="chapter_bus_ap">
- <title>Accounts Payable</title>
- <para>Accounts Payable (or A/P) refers to the accounting of products or services which a company has bought and needs to pay off.</para>
+ <title>Kreditorenbuchhaltung</title>
+ <para>Die Kreditorenbuchhaltung (oder A/P) bezieht sich auf Lieferungen und Leistungen, die ein Unternehmen gekauft hat und nun bezahlen muss.</para>
<sect1 id="bus-ap-concepts1">
- <title>Basic Concepts</title>
- <para>This chapter focuses on Accounts Payable (or A/P). A/P refers to the accounting of products or services that your company has bought, for which payment needs to be scheduled.</para>
+ <title>Grundgedanken</title>
+ <para>Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Kreditorenbuchhaltung (oder A/P). A/P bezieht sich auf Lieferungen und Leistungen, die ein Unternehmen gekauft hat, für die eine Zahlung geplant werden muss.</para>
</sect1>
<sect1 id="bus-ap-setup1">
- <title>Initial Setup</title>
- <para>To set up <application>&app;</application> to handle accounts payable for a company, two preliminary things must be done. The first is to build an appropriate Account Hierarchy and the second is to register the company in <application>&app;</application>.</para>
+ <title>Starteinrichtung</title>
+ <para>Um die Kreditorenbuchhaltung in <application>&app;</application> einzurichten, müssen zunächst zwei Dinge getan werden.
+ Das Erste ist die Erstellung einer zweckdienlichen Kontenhierarchie, und das Zweite ist die Registrierung des Unternehmens in <application>&app;</application>.</para>
<sect2 id="bus-ap-setupacct2">
- <title>Account Setup</title>
-
- <para>There are many different ways to set up a business account
- hierarchy. You can start with the Business Accounts setup which is
- available from the New Account Hierarchy assistant, or you could build one
- manually. To access the prebuilt Business Accounts, start <application>&app;</application> and
- click on <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>New File</guimenuitem></menuchoice> and
- proceed until you see the list of available accounts, select Business
- Accounts.</para>
-
- <para>The prebuilt Business Account hierarchy will not meet your needs
- exactly. You will need make adjustments for the hierarchy to function
- well with your particular situation. It should be close enough that it
- is recommended you begin with it.</para>
-
- <para>Accounts Payable (or A/P) refers to products or services bought by your company for which payment has not yet been sent. This is represented on the balance sheet as a liability because you will have to pay for them. To use <application>&app;</application>’s integrated accounts payable system, you must first setup an account of the <emphasis>A/Payable</emphasis> type. The <emphasis>A/Payable</emphasis> account is usually a sub-account under Liabilities. It is within this account that the integrated A/P system places transactions.</para>
+ <title>Konteneinrichtung</title>
+
+ <para>Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, eine Geschäftskontenhierarchie
+ einzurichten. Sie können mit der Einrichtung der Geschäftskonten anfangen,
+ die mit dem Neuen Kontenplan erstellen Assistenten zur Verfügung gestellt wird, oder einen Kontenplan
+ händisch erstellen. Um auf die vorgefertigten Geschäftskontenpläne zuzugreifen,
+ starten Sie<application>&app;</application> und
+ Klicken auf <menuchoice><guimenu>Datei</guimenu><guimenuitem>Neue Datei</guimenuitem></menuchoice> und
+ fahren fort, bis Sie eine Liste der verfügbaren Kontenpläne sehen. Dort wählen Sie
+ den gewünschten Kontenrahmen (z.B. SKR03 und SKR04) aus.</para>
+
+ <para>Die vorgefertigte Geschäftskontenhierarchie wird nicht exakt Ihren Bedürfnissen
+ entsprechen. Sie werden Anpassungen an der Kontenhierarchie durchführen, damit diese Ihre
+ spezielle Situation wiedergibt. Sie sollten aber tauglich genug sein, um zu empfehlen,
+ mit einem von Ihnen zu beginnen.</para>
+
+ <para>Die Kreditorenbuchhaltung (oder A/P) bezieht sich auf von Ihrem
+ Unternehmen gekauften Lieferungen und Leistungen, für die noch keine Zahlung
+ erfolgte. Dies wird in der Bilanz als Verbindlichkeit dargestellt, weil Sie
+ dafür zahlen müssen. Um <application>&app;</application>’s eingebaute
+ Kreditorenbuchhaltung nutzen zu können, müssen Sie zuerst, ein Konto mit
+ der Kontoart <emphasis>Verbindlichkeit</emphasis> einrichten. Das <emphasis>Verbindlichkeitskonto</emphasis> ist üblicherweise ein Unterkonto unter Passiva. Innerhalb dieses Kontos wird die integrierte
+ Kreditorenbuchhaltung Geschäftsvorfälle buchen.</para>
<literallayout>
-Basic A/P Account Hierarchy:
+Basishierarchie für Kreditorenbuchhaltun:
--Assets
+-Passiva
-Bank
--Liabilities
- -Accounts Payable
--Expenses
- -AP Expenses
+-Verbindlichkeiten
+ -Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
+-Ausgaben
+ -AP Ausgaben
</literallayout>
- <para>You need to add additional asset accounts and real expense accounts to make this hierarchy useful. The important aspects of this hierarchy are that you need an expense account and an Accounts Payable account, with account type set to <emphasis>A/Payable</emphasis>.</para>
+ <para>Sie benötigen zusätzlich folgende Konten asset accounts and real expense accounts to make this hierarchy useful. The important aspects of this hierarchy are that you need an expense account and an Accounts Payable account, with account type set to <emphasis>A/Payable</emphasis>.</para>
</sect2>
<sect2 id="bus-ap-setupcname2">
- <title>Company Registration</title>
+ <title>Registrierung des Unternehmens</title>
<para>After you have built the account structure, register the <application>&app;</application>
file as belonging to your company. To register your company, select
- <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Properties</guimenuitem></menuchoice>:</para>
+ <menuchoice><guimenu>Datei</guimenu><guimenuitem>Eigenschaften</guimenuitem></menuchoice>:</para>
<itemizedlist>
<listitem>
- <para>Enter the name of your company along with contact information
- such as your phone number, fax number, e-mail address and website
- URL.</para>
+ <para>den Namen Ihres Unternehmens mit den Kontaktinformationen
+ wie Telefon-, Faxnummern, E-Mail Adresse und URL der Webseite angeben.</para>
</listitem>
<listitem>
- <para>Enter your company’s tax payer id number in the
- <guilabel>Company ID</guilabel> field.</para>
+ <para>die Identifikationsnummer Ihres Unternehmens (z.b die UStID)
+ im Feld <guilabel>Firmennummer</guilabel>.</para>
</listitem>
</itemizedlist>
@@ -86,10 +93,10 @@ Basic A/P Account Hierarchy:
</sect1>
<sect1 id="bus-ap-components1">
- <title>System Components</title>
- <para><application>&app;</application> has an integrated accounts payable system. The transactions generated by the A/P system are placed within the Accounts Payable account,
- as a record of what occurs. Generally you do not directly work with this account but use the four integrated <application>&app;</application> A/P application components.
- The A/P components are available from the <menuchoice><guimenu>Business</guimenu><guisubmenu>Vendor</guisubmenu></menuchoice> sub-menu. These A/P components are:</para>
+ <title>Systemkomponenten</title>
+ <para><application>&app;</application> hat eine integrierte Kreditorenbuchhaltung. The transactions generated by the A/P system are placed within the Accounts Payable account,
+ as a record of what occurs. Generally you do not directly work with this account but use the four integrated <application>&app;</application> A/P application components.
+ The A/P components are available from the <menuchoice><guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Kunde</guisubmenu></menuchoice> Untermenü. These A/P components are:</para>
<itemizedlist>
<listitem>
commit 4079edf244496e634955533cb14108c732cdbd9c
Author: Mechtilde Stehmann <ooo at mechtilde.de>
Date: Mon Jul 6 06:57:07 2015 +0200
Initial commit - Vendors
diff --git a/guide/de/ch_bus_ap.xml b/guide/de/ch_bus_ap.xml
new file mode 100644
index 0000000..f28db21
--- /dev/null
+++ b/guide/de/ch_bus_ap.xml
@@ -0,0 +1,338 @@
+<!--
+ (Do not remove this comment block.)
+ Originally designed by Carol Champagne.
+ Version: 2.0.0
+ Last modified: July 9th 2006
+ Maintainers:
+ Chris Lyttle <chris at wilddev.net>
+ Author:
+ Jon Lapham <lapham at extracta.com.br>
+ updated Patrick Schweiger <pks at spiffykitty.com>
+ Translators:
+ Mechtilde Stehmann<ooo at mechtilde.de>
+-->
+
+<!--
+A lot of the following text is duplicated in the GnuCash help. The text here in the guide should be
+corrected to be less describing of the interface and more tutorial oriented
+-->
+
+ <chapter id="chapter_bus_ap">
+ <title>Accounts Payable</title>
+ <para>Accounts Payable (or A/P) refers to the accounting of products or services which a company has bought and needs to pay off.</para>
+
+ <sect1 id="bus-ap-concepts1">
+ <title>Basic Concepts</title>
+ <para>This chapter focuses on Accounts Payable (or A/P). A/P refers to the accounting of products or services that your company has bought, for which payment needs to be scheduled.</para>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="bus-ap-setup1">
+ <title>Initial Setup</title>
+ <para>To set up <application>&app;</application> to handle accounts payable for a company, two preliminary things must be done. The first is to build an appropriate Account Hierarchy and the second is to register the company in <application>&app;</application>.</para>
+
+ <sect2 id="bus-ap-setupacct2">
+ <title>Account Setup</title>
+
+ <para>There are many different ways to set up a business account
+ hierarchy. You can start with the Business Accounts setup which is
+ available from the New Account Hierarchy assistant, or you could build one
+ manually. To access the prebuilt Business Accounts, start <application>&app;</application> and
+ click on <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>New File</guimenuitem></menuchoice> and
+ proceed until you see the list of available accounts, select Business
+ Accounts.</para>
+
+ <para>The prebuilt Business Account hierarchy will not meet your needs
+ exactly. You will need make adjustments for the hierarchy to function
+ well with your particular situation. It should be close enough that it
+ is recommended you begin with it.</para>
+
+ <para>Accounts Payable (or A/P) refers to products or services bought by your company for which payment has not yet been sent. This is represented on the balance sheet as a liability because you will have to pay for them. To use <application>&app;</application>’s integrated accounts payable system, you must first setup an account of the <emphasis>A/Payable</emphasis> type. The <emphasis>A/Payable</emphasis> account is usually a sub-account under Liabilities. It is within this account that the integrated A/P system places transactions.</para>
+ <literallayout>
+Basic A/P Account Hierarchy:
+
+-Assets
+ -Bank
+-Liabilities
+ -Accounts Payable
+-Expenses
+ -AP Expenses
+ </literallayout>
+
+
+ <para>You need to add additional asset accounts and real expense accounts to make this hierarchy useful. The important aspects of this hierarchy are that you need an expense account and an Accounts Payable account, with account type set to <emphasis>A/Payable</emphasis>.</para>
+ </sect2>
+
+ <sect2 id="bus-ap-setupcname2">
+ <title>Company Registration</title>
+
+ <para>After you have built the account structure, register the <application>&app;</application>
+ file as belonging to your company. To register your company, select
+ <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Properties</guimenuitem></menuchoice>:</para>
+
+ <itemizedlist>
+ <listitem>
+ <para>Enter the name of your company along with contact information
+ such as your phone number, fax number, e-mail address and website
+ URL.</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para>Enter your company’s tax payer id number in the
+ <guilabel>Company ID</guilabel> field.</para>
+ </listitem>
+
+ </itemizedlist>
+ </sect2>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="bus-ap-components1">
+ <title>System Components</title>
+ <para><application>&app;</application> has an integrated accounts payable system. The transactions generated by the A/P system are placed within the Accounts Payable account,
+ as a record of what occurs. Generally you do not directly work with this account but use the four integrated <application>&app;</application> A/P application components.
+ The A/P components are available from the <menuchoice><guimenu>Business</guimenu><guisubmenu>Vendor</guisubmenu></menuchoice> sub-menu. These A/P components are:</para>
+
+ <itemizedlist>
+ <listitem>
+ <para><guilabel>Vendors</guilabel> are people or companies from which you buy products or services on credit.</para>
+ </listitem>
+ <listitem>
+ <para><guilabel>Bills</guilabel> represent the physical bills vendors send to request payment from you. A bill contains an itemized list of things you purchased.</para>
+ <para>In addition, GnuCash also has support for <guilabel>Credit Notes</guilabel>
+ which represent the inverse of Bills. A credit note is usually received from
+ a vendor to correct items that were erroneously billed or returned.</para>
+ <para>Both document types will be set up using the same menu items.</para>
+ </listitem>
+ <listitem>
+ <para><guilabel>Jobs</guilabel> (optional) is where you register Vendor Jobs. Jobs are mechanism by which you can group multiple bills from a particular vendor.</para>
+ </listitem>
+ <listitem>
+ <para><guilabel>Process Payments</guilabel> is where you register payments to a vendor to whom you owe money.</para>
+ </listitem>
+ </itemizedlist>
+
+ <para>The following sections introduce the individual Accounts Payable application components.</para>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="bus-ap-vendors1">
+ <title>Vendors</title>
+ <para>A vendor is a company or person from whom you purchase goods or services. Vendors must be registered within the A/P system.</para>
+
+ <sect2 id="bus-ap-vendornew2">
+ <title>New</title>
+ <para>To register a new vendor, select the <menuchoice><guimenu>Business</guimenu><guisubmenu>Vendor</guisubmenu><guimenuitem>New Vendor</guimenuitem></menuchoice> menu item. Fill in general information about the vendor, such as Company Name, Address, Phone, Fax, etc. Below is a list of the other options: </para>
+
+ <para>This is what the New Vendor registration window looks like:</para>
+ <screenshot id="bus-ap-vendornew">
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="figures/bus_ap_vendornew.png"
+ srccredit="Patrick Schweiger" format="PNG"/>
+ </imageobject>
+ <textobject>
+ <phrase>New Vendor Registration Window</phrase>
+ </textobject>
+ <caption>
+ <para>New Vendor Registration Window
+ </para>
+ </caption>
+ </mediaobject>
+ </screenshot>
+
+ </sect2>
+ <sect2 id="bus-ap-vendorfind2">
+ <title>Find and Edit</title>
+
+ <para>To search for an existing vendor, use the <menuchoice><guimenu>Business</guimenu><guisubmenu>Vendor</guisubmenu><guimenuitem>Find Vendor</guimenuitem></menuchoice> window. You select a vendor to <guibutton>View/Edit</guibutton> from the results of the search. This window is also used to look up a vendor when entering bills and processing payments.</para>
+ <screenshot id="bus-ar-vendorfind">
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="figures/bus_ap_vendorfind.png"
+ srccredit="Patrick Schweiger" format="PNG"/>
+ </imageobject>
+ <textobject>
+ <phrase>Find Vendor Window</phrase>
+ </textobject>
+ <caption>
+ <para>Find Vendor Window
+ </para>
+ </caption>
+ </mediaobject>
+ </screenshot>
+
+ <para>If many vendors match the search criteria you provide, the
+ search can be refined by running an additional search within the current
+ results. The current result set is searched when the <guilabel>Refine
+ Current Search</guilabel> radio button is selected. In fact, <application>&app;</application>
+ selects this option for you after you run the initial search.</para>
+
+ <para>If the vendor you are searching for does not match the supplied
+ search criteria, change the search criteria, click the <guilabel>New
+ Search</guilabel> radio button and then the <guibutton>Find</guibutton>
+ button. The relevant step is the <guilabel>New Search</guilabel>
+ selection. If the vendor is not in the result of the original search,
+ and you only search within this set, the vendor cannot be found,
+ regardless of new search criteria.</para>
+
+ <note>
+ <para>To return a list of all registered active vendors, set the search criterion to <guilabel>matches regex</guilabel>, and place a single dot <quote>.</quote> in the text field area. Make sure <guilabel>Search only active data</guilabel> is checked, then click <guibutton>Find</guibutton>. The regular expression <quote>.</quote> means to match anything.</para>
+ </note>
+ </sect2>
+</sect1>
+
+ <sect1 id="bus-ap-bills1">
+ <title>Bills</title>
+ <para>A bill is a request for payment you receive from a vendor. <application>&app;</application> can track bills.</para>
+
+ <para>A credit note is the document you receive from a vendor to correct
+ products or services rendered that you were incorrectly charged for on a bill. <application>&app;</application> can generate and track
+ credit notes via the same menu entries as bills.</para>
+
+ <note>
+ <para>This section applies to both bills and
+ credit notes. In order to avoid repeating everything twice and to keep
+ the text easier to read it will refer only to bills. You can apply
+ it equally to credit notes. Only where the behaviour of credit notes
+ differs from bills this will be explicitly mentioned.</para>
+ </note>
+
+ <sect2 id="bus-ap-billnew2">
+ <title>New</title>
+ <para>When you receive a bill from a vendor and want to enter it into <application>&app;</application>, you must create a new bill. To create a new bill use the <menuchoice><guimenu>Business</guimenu><guisubmenu>Vendor</guisubmenu><guimenuitem>New Bill</guimenuitem></menuchoice> menu item, and fill in the resulting window appropriately.</para>
+ <screenshot id="bus-ap-billnew">
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="figures/bus_ap_billnew.png"
+ srccredit="Patrick Schweiger" format="PNG"/>
+ </imageobject>
+ <textobject>
+ <phrase>New Bill Registration Window</phrase>
+ </textobject>
+ <caption>
+ <para>New Bill Registration Window
+ </para>
+ </caption>
+ </mediaobject>
+ </screenshot>
+
+ <para>When you click the <guibutton>OK</guibutton> the <guilabel>Edit Bill</guilabel> opens.</para>
+ </sect2>
+
+ <sect2 id="bus-ap-billedit2">
+ <title>Edit</title>
+ <para>From the Edit Bill window you can enter an itemized list of
+ goods and services you purchased, in a manner similar to how the account
+ register works. For credit notes you enter an itemized list of goods and
+ services the vendor refunded instead.</para>
+ <screenshot id="bus-ap-billedit">
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="figures/bus_ap_billedit.png"
+ srccredit="Patrick Schweiger" format="PNG"/>
+ </imageobject>
+ <textobject>
+ <phrase>Edit Bill Window</phrase>
+ </textobject>
+ <caption>
+ <para>Edit Bill Window</para>
+ </caption>
+ </mediaobject>
+ </screenshot>
+
+ <para>When you have finished entering all the items, <guilabel>Post</guilabel> the bill. </para>
+</sect2>
+
+ <sect2 id="bus-ap-billpost2">
+ <title>Post</title>
+ <para>When you finish editing a bill, you should <guilabel>Post</guilabel> the bill. You do not have to post the bill,
+ you can close it and return to it later. You have to post the bill eventually. Posting a bill places its transactions into an accounts payable account.
+ The Post Bill window appears and asks you to enter information:</para>
+
+ <screenshot id="bus-ap-billpost">
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="figures/bus_ap_billpost.png"
+ srccredit="Patrick Schweiger" format="PNG"/>
+ </imageobject>
+ <textobject>
+ <phrase>Post Bill Window</phrase>
+ </textobject>
+ <caption>
+ <para>Post Bill Window
+ </para>
+ </caption>
+ </mediaobject>
+ </screenshot>
+ </sect2>
+
+ <sect2 id="bus-ap-billfind2">
+ <title>Find</title>
+ <para>To find an existing bill, use the <menuchoice><guimenu>Business</guimenu><guisubmenu>Vendor</guisubmenu><guimenuitem>Find Bill</guimenuitem></menuchoice> menu item. From the results of the search, you can select a bill to edit, or view.</para>
+ <note>
+ <para>Before you can edit a posted bill, you will need to <guilabel>Unpost</guilabel> it.</para>
+ </note>
+
+ <note>
+ <para>There are other ways to access an existing bill. These are similar to accessing invoices for your customers. See <xref linkend="bus-ar-invoicefind2" /> for more information.</para>
+ </note>
+ </sect2>
+</sect1>
+
+ <sect1 id="bus-ap-jobs1">
+ <title>Vendor Jobs</title>
+ <para>Vendor Jobs are used to group multiple bills and credit notes from a single vendor. Use of the vendor jobs feature is optional. The feature is useful when you have multiple <guilabel>jobs</guilabel> for the same vendor, and would like to view all the bills and credit notes for a single job.</para>
+ <para>To use vendor jobs, you must create them using the <menuchoice><guimenu>Business</guimenu><guisubmenu>Vendor</guisubmenu><guimenuitem>New Job</guimenuitem></menuchoice> menu item. You will see the <guilabel>New Job</guilabel> window.</para>
+
+ <screenshot id="bus-ap-jobnew">
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="figures/bus_ap_jobnew.png"
+ srccredit="Jon Lapham" format="PNG"/>
+ </imageobject>
+ <textobject>
+ <phrase>New Vendor Job</phrase>
+ </textobject>
+ <caption>
+ <para>New Vendor Job</para>
+ </caption>
+ </mediaobject>
+ </screenshot>
+
+ <para>To edit an existing vendor job, use the <menuchoice>
+ <guimenu>Business</guimenu><guisubmenu>Vendor</guisubmenu>
+ <guimenuitem>Find Job</guimenuitem></menuchoice> menu item. Select the desired job in the
+ search results, and click the <guilabel>View/Edit Job</guilabel>
+ button.</para>
+
+ <para>To select from the bills associated with a given job, use <menuchoice>
+ <guimenu>Business</guimenu><guisubmenu>Vendor</guisubmenu>
+ <guimenuitem>Find Job</guimenuitem></menuchoice> menu item. Select the desired job in the
+ search results and click the <guilabel>View Invoices</guilabel> button. A
+ window listing bills and credit notes associated with this job appears. Select a
+ bill or credit note and click the <guilabel>View Invoice</guilabel> button to open a
+ bill editor in the main application window.</para>
+ </sect1>
+
+ <sect1 id="bus-ap-payment1">
+ <title>Process Payment</title>
+ <para>Eventually, you need to pay your bills. To do so, use the Process Payment application found in <menuchoice><guimenu>Business</guimenu><guisubmenu>Vendor</guisubmenu><guimenuitem>Process Payment</guimenuitem></menuchoice>.</para>
+
+ <para>Below is the <application>&app;</application> Accounts Receivable payment window.</para>
+ <screenshot id="bus-ap-payment">
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="figures/bus_ap_payment.png"
+ srccredit="Patrick Schweiger" format="PNG"/>
+ </imageobject>
+ <textobject>
+ <phrase>Process Payment</phrase>
+ </textobject>
+ <caption>
+ <para>Process Payment Window
+ </para>
+ </caption>
+ </mediaobject>
+ </screenshot>
+
+ </sect1>
+
+ </chapter>
Summary of changes:
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guide/{C => de}/figures/bus_ap_vendornew.png | Bin
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